万荣县交通运输综合行政执法队2023年预算公开情况说明

万荣县交通运输综合行政执法队2023年预算公开情况说明
发布日期：2023-02-27 09:05    来源： 万荣县交通运输局            【字体：大 中 小】    打印本页

　　目录

　　第一部分  概况

　　一、本部门职责

　　二、机构设置情况

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年增减情况

　　二、“三公经费”预算

　　三、机关运行经费情况

　　四、政府采购预算情况

　　五、国有资产占用情况

　　六、项目支出绩效目标情况

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入

　　二、事业收入

　　三、其他收入

　　四、基本支出

　　五、项目支出

　　六、“三公”经费

　　七、机关运行经费

　　第一部分  概况

　　一、部门主要职责

　　(一)贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府关于公路路政管理、道路运政管理、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政管理、水路交通管理和民航机场管理等交通运输工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。

　　(二)以县交通运输局名义，监督、协调、行使县域范围内交通运输综合行政执法工作。

　　(三)综合行使万荣县行政区域内普通国省干线公路及农村公路的公路路政管理、道路运政管理、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理、地方海事行政管理、水路交通管理、民航机场管理等方面的行政处罚以及与之相关的行政检查、行政强制。

　　(四)受理并依法查处涉及交通运输行政处罚、行政强制方面的群众举报重要线索和重大上访案件，负责全县重大交通运输违法、违规案件及跨区域案件的查处协调工作。

　　(五)落实上级部门部署的执法行动，并组织监督、协调、实施。

　　(六)完成县交通运输局交办的其他任务。

　　本年无变动。

　　二、部门预算单位机构设置情况

　　我单位在编人数32人，退休人员7人。机关内设综合办公室、法制审管室、案件处置室、公路执法一、二、三、四、五、六、七分队。

　　第二部分  2023年度部门预算报表

　　一、部门预算收支总表

　　二、部门预算收入总表

　　三、部门预算支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、纳入财政专户管理的事业收入支出表

　　六、一般公共预算财政拨款支出表

　　七、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类表

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

　　九、政府性基金预算收入表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、“三公”经费部门预算情况表

　　十二、机关运行经费预算财政拨款情况统计表

　　十三、政府采购预算计划表

　　(见附件)

　　第三部分  2023年度部门预算情况说明

　　一、2023年预算收入、支出比2022年预算增减情况

　　2023年预算收入311.40万元，2022年预算收入271.87万元。与2022年相比增加。增加的原因主要是人员工资和社保基数增加。2023年预算支出311.40万元，2022年预算支出271.87万元。与2022年相比单位支出总体增加。增加的原因主要是人员工资和社保基数增加。

　　二、“三公经费”预算

　　2023年度“三公经费”预算6万元，与2022年预算持平。持平的原因主要是车辆保有量无变动。其中因公出国（境）费用0万元，较上年预算持平，2023年参加出国（境）团组0个，累计0人；公务接待费0元，较上年预算持平；公务用车运行维护费6万元，较上年预算持平；公务用车购置费0万元，较上年预算持平。

　　三、机关运行经费情况

　　2023年度机关运行经费财政拨款预算6.95万元，较2022年预算减少。减少的原因主要是水电费减少。

　　四、政府采购预算情况

　　2023年我单位政府采购预算总额7.95万元，其中，政府采购货物预算0.3万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算7.65万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，领导公务用车保障0辆，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆。

　　六、项目支出绩效目标情况

　　2023年度本部门共2个项目设定绩效目标，共33万元。其中: 2023年源头治超业务费项目绩效目标，13万元；2023年单位人员保险缴纳项目绩效目标，20万元。

　　第四部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位存款利息等收入。

　　四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　六、“三公”经费：指单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　万荣县交通运输综合行政执法队2023年部门预算表.xlsx

　　万荣县交通运输综合行政执法队2023年项目支出绩效目标申报表.xls

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